Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: SELVINO BERTICELLI POSTO DE COMBUSTIVEL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2188 |
Data de lançamento: |
03/05/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 347.77 |
GASOLINA COMUM |
5,80 |
2.016,69 |
| 249.31 |
DIESEL S10 |
4,10 |
1.021,69 |
| 104.99 |
DIESEL S10 |
4,20 |
440,87 |
| 372.75 |
GASOLINA COMUM |
5,80 |
2.161,52 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/05/2021 |
GASOLINA COMUM DIESEL S10 DIESEL S10 GASOLINA COMUM |
5.640,77 |
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| 06/05/2021 |
Conforme DANFE Nº 122/240; 122/219; 122/246; |
|
5.640,77 |
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| 11/05/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2188/2021
SELVINO BERTICELLI POSTO DE COMBUSTIVEL - 873 |
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5.640,77 |
| TOTAL |
5.640,77 |
5.640,77 |
5.640,77 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
