Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
219
Data de lançamento:
14/01/2021
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
02 Fundo Municipal da Saude
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
CUSTEIO - Atenção Básica
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
MANGUEIRA MLTIUSO
4,75
9,50
1.00
REGULADOR GÁS
32,90
32,90
2.00
FLEXIVEL AGUA FRIA
9,90
19,80
3.00
PAINEL LED
62,00
186,00
2.00
ABRAÇADEIRA
1,20
2,40
3.00
LAMPADA LED BULBO 30W
45,00
135,00
3.00
PLAFON PLASTICO C PORCELANA
4,50
13,50
1.00
ALICATE BICO MEIA CANA
21,00
21,00
1.00
TEE SOL
3,90
3,90
1.00
ADESIVO PLASTICO
4,70
4,70
1.00
ADAPTADOR SOL
1,20
1,20
1.00
CILINDRO SOPRANO
22,00
22,00
4.20
FORRO PVC
29,90
125,58
50.00
PARAFUSO PHILIPS
0,10
5,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/01/2021
MANGUEIRA MLTIUSO REGULADOR GÁS FLEXIVEL AGUA FRIA PAINEL LED ABRAÇADEIRA LAMPADA LED BULBO 30W PLAFON PLASTICO C PORCELANA ALICATE BICO MEIA CANA TEE SOL ADESIVO PLASTICO ADAPTADOR SOL CILINDRO SOPRANO FORRO PVC PARAFUSO PHILIPS
582,48
15/01/2021
Conforme DANFE Nº 1/765;
582,48
18/01/2021
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 219/2021
DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME - 3842
582,48
TOTAL
582,48
582,48
582,48
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
