Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: CLA DISTRIBUIDORA DE PROD DE HIGIENE E LIMPEZA LTD |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2193 |
Data de lançamento: |
04/05/2021 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
SAMU/UPA/COVID |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
10.00 |
PAPEL TOALHA C/480 |
126,00 |
1.260,00 |
5.00 |
PAPEL HIGIENICO |
115,00 |
575,00 |
1.00 |
ALCOOL LIQUIDO 70% |
944,00 |
944,00 |
1.00 |
DETERGENTE NEUTRO |
396,00 |
396,00 |
12.00 |
ESCOVA SANITARIA |
9,90 |
118,80 |
36.00 |
ESPONJA DUPLA FACE |
1,69 |
60,84 |
3.00 |
SACO DE LIXO 30L |
69,00 |
207,00 |
2.00 |
SACOLA PLASTICA |
79,00 |
158,00 |
6.00 |
RESERVATORIO P/ SABONETEIRA |
21,98 |
131,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/05/2021 |
PAPEL TOALHA C/480 PAPEL HIGIENICO ALCOOL LIQUIDO 70% DETERGENTE NEUTRO ESCOVA SANITARIA ESPONJA DUPLA FACE SACO DE LIXO 30L SACOLA PLASTICA RESERVATORIO P/ SABONETEIRA |
3.851,54 |
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10/05/2021 |
TROCAR DOTAÇÃO |
-3.851,54 |
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TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.