| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: KAYSERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA |
| Número do empenho: | 2194 | Data de lançamento: | 04/05/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | UNHA(73MMX70MM- PROFUNDIDADE:110MM) | 209,00 | 1.045,00 |
| 5.00 | SUPORTE | 230,70 | 1.153,50 |
| 5.00 | TRAVA DA UNHA | 34,80 | 174,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/05/2021 | UNHA(73MMX70MM- PROFUNDIDADE:110MM) SUPORTE TRAVA DA UNHA | 2.372,50 | ||
| 07/05/2021 | Conforme DANFE Nº 1/28750; | 2.372,50 | ||
| 27/05/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2194/2021 KAYSERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA - 2926 | 2.372,50 | ||
| TOTAL | 2.372,50 | 2.372,50 | 2.372,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
