Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: VALECAR VEICULOS E PEÇAS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2224 |
Data de lançamento: |
05/05/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
Serviços Urbanos |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CJ CAPA DE CHUVA DELTA NYLON GG |
179,90 |
179,90 |
| 1.00 |
LUVA RACE TECH URSUS WP |
200,53 |
200,53 |
| 1.00 |
BOTA CALSOFT DE AMARRAR PRETA |
185,88 |
185,88 |
| 1.00 |
CAPACETE PEELS SPIKE CLASSIC |
328,24 |
328,24 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/05/2021 |
CJ CAPA DE CHUVA DELTA NYLON GG LUVA RACE TECH URSUS WP BOTA CALSOFT DE AMARRAR PRETA CAPACETE PEELS SPIKE CLASSIC |
894,55 |
|
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| 13/05/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/52626; |
|
822,99 |
|
| 13/05/2021 |
REF EMPENHADO A MAIOR |
-71,56 |
|
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| 17/05/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2224/2021
VALECAR VEICULOS E PEÇAS LTDA - 3891 |
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822,99 |
| TOTAL |
822,99 |
822,99 |
822,99 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
