| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: COMERCIAL DE TECIDOS J PRETTO |
| Número do empenho: | 2227 | Data de lançamento: | 05/05/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - UNIFORMES/TECIDOS/AVIAMENTOS - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Oficinas Terapeuticas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | TECIDO TRICOLINE LISA C/ELAST | 15,80 | 31,60 |
| 6.00 | TECIDO JUTA CRU FINA | 9,80 | 58,80 |
| 3.00 | FIBRA SILICONE | 28,80 | 86,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/05/2021 | TECIDO TRICOLINE LISA C/ELAST TECIDO JUTA CRU FINA FIBRA SILICONE | 176,80 | ||
| 06/05/2021 | Conforme DANFE Nº 1/481; | 176,80 | ||
| 12/05/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2227/2021 COMERCIAL DE TECIDOS J PRETTO - 2610 | 176,80 | ||
| TOTAL | 176,80 | 176,80 | 176,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
