Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: COMERCIAL DE TECIDOS J PRETTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2227 |
Data de lançamento: |
05/05/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - UNIFORMES/TECIDOS/AVIAMENTOS - |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Oficinas Terapeuticas |
| Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
TECIDO TRICOLINE LISA C/ELAST |
15,80 |
31,60 |
| 6.00 |
TECIDO JUTA CRU FINA |
9,80 |
58,80 |
| 3.00 |
FIBRA SILICONE |
28,80 |
86,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/05/2021 |
TECIDO TRICOLINE LISA C/ELAST TECIDO JUTA CRU FINA FIBRA SILICONE |
176,80 |
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| 06/05/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/481; |
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176,80 |
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| 12/05/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2227/2021
COMERCIAL DE TECIDOS J PRETTO - 2610 |
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176,80 |
| TOTAL |
176,80 |
176,80 |
176,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
