| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ANTONIA IVONE GARCIA DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 2228 | Data de lançamento: | 05/05/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SSD 240GB EVO SERVIDOR | 389,31 | 389,31 |
| 2.00 | MEMORIA STAR LINK EVO SERVIDOR 8GB 3300MHZ | 521,32 | 1.042,64 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/05/2021 | SSD 240GB EVO SERVIDOR MEMORIA STAR LINK EVO SERVIDOR 8GB 3300MHZ | 1.431,95 | ||
| 07/05/2021 | Conforme DANFE Nº 890/34427356; | 1.431,95 | ||
| 11/05/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2228/2021 ANTONIA IVONE GARCIA DOS SANTOS - 6510 | 1.431,95 | ||
| TOTAL | 1.431,95 | 1.431,95 | 1.431,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
