Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: ANTONIA IVONE GARCIA DOS SANTOS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2228 |
Data de lançamento: |
05/05/2021 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção da atividades da secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SSD 240GB EVO SERVIDOR |
389,31 |
389,31 |
2.00 |
MEMORIA STAR LINK EVO SERVIDOR 8GB 3300MHZ |
521,32 |
1.042,64 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/05/2021 |
SSD 240GB EVO SERVIDOR MEMORIA STAR LINK EVO SERVIDOR 8GB 3300MHZ |
1.431,95 |
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07/05/2021 |
Conforme DANFE Nº 890/34427356; |
|
1.431,95 |
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11/05/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2228/2021
ANTONIA IVONE GARCIA DOS SANTOS - 6510 |
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1.431,95 |
TOTAL |
1.431,95 |
1.431,95 |
1.431,95 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.