Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: ANTONIA IVONE GARCIA DOS SANTOS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2229 |
Data de lançamento: |
05/05/2021 |
| Tipo de empenho: |
Equipamentos e Material Permanente - sem contrato |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Aquisição Equipamentos e Material Permanente Saude |
| Conta de Despesa: |
4490.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES |
| Natureza da despesa: |
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE |
| Fonte de Recurso: |
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
TELA BRIGTH 5472 A FULL HD 14,4 |
919,10 |
919,10 |
| 1.00 |
TELA LG PARA NOTEBOOK ASUS CF 1285-1/C HD 720P |
432,30 |
432,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/05/2021 |
TELA BRIGTH 5472 A FULL HD 14,4 TELA LG PARA NOTEBOOK ASUS CF 1285-1/C HD 720P |
1.351,40 |
|
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| 11/05/2021 |
Conforme DANFE Nº 890/34427279; |
|
1.351,40 |
|
| 25/05/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2229/2021
ANTONIA IVONE GARCIA DOS SANTOS - 6510 |
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1.351,40 |
| TOTAL |
1.351,40 |
1.351,40 |
1.351,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
