Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: ANTONIA IVONE GARCIA DOS SANTOS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2230 |
Data de lançamento: |
05/05/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Função: |
AGRICULTURA |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
TONER 1022 28A |
61,90 |
123,80 |
| 1.00 |
REGUA USB 4 PORTAS 2.0 KEMEX |
31,30 |
31,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/05/2021 |
TONER 1022 28A REGUA USB 4 PORTAS 2.0 KEMEX |
155,10 |
|
|
| 11/05/2021 |
Conforme DANFE Nº 890/34427078; |
|
155,10 |
|
| 13/05/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2230/2021
ANTONIA IVONE GARCIA DOS SANTOS - 6510 |
|
|
155,10 |
| TOTAL |
155,10 |
155,10 |
155,10 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
