Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: ANTONIA IVONE GARCIA DOS SANTOS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2231 |
Data de lançamento: |
05/05/2021 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Ensino Infantil |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
4.00 |
TONNER AVN 3K PREMIUM |
26,31 |
105,24 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/05/2021 |
TONNER AVN 3K PREMIUM |
105,24 |
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06/05/2021 |
Conforme DANFE Nº 890/34426924; |
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105,24 |
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11/05/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2231/2021
ANTONIA IVONE GARCIA DOS SANTOS - 6510 |
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105,24 |
TOTAL |
105,24 |
105,24 |
105,24 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.