Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: HENRIQUE UEBEL ME GENESIS TELECOM PROVIDER |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2232 |
Data de lançamento: |
05/05/2021 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Se |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REPARO E MIGRAÇÃO DE BANCO DE DADOS PARA VERSÃO 4.1.14, POSTGRE SQL WINDOWS SERVER 2019 R2 |
1.451,30 |
1.451,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/05/2021 |
REPARO E MIGRAÇÃO DE BANCO DE DADOS PARA VERSÃO 4.1.14, POSTGRE SQL WINDOWS SERVER 2019 R2 |
1.451,30 |
|
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| 06/05/2021 |
REPARO E MIGRAÇÃO DE BANCO DE DADOS PARA VERSÃO 4.1.14, POSTGRE SQL WINDOWS SERVER 2019 R2
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1.451,30 |
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| 11/05/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2232/2021
HENRIQUE UEBEL ME GENESIS TELECOM PROVIDER - 6440 |
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1.451,30 |
| TOTAL |
1.451,30 |
1.451,30 |
1.451,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
