Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
224 |
Data de lançamento: |
15/01/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO - |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
Serviços Urbanos |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 15.00 |
CONECTOR PERFURANTE CDP 70 |
10,00 |
150,00 |
| 1.00 |
ALÇA PRE FORMADA |
2,20 |
2,20 |
| 10.00 |
LAMPADA LED BULBO |
15,00 |
150,00 |
| 10.00 |
RELÉ FOTOELETRICO |
27,90 |
279,00 |
| 4.00 |
FITA ISOLANTE |
6,60 |
26,40 |
| 4.00 |
BASE P RELÉ |
11,50 |
46,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/01/2021 |
CONECTOR PERFURANTE CDP 70 ALÇA PRE FORMADA LAMPADA LED BULBO RELÉ FOTOELETRICO FITA ISOLANTE BASE P RELÉ |
653,60 |
|
|
| 18/01/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/770; |
|
653,60 |
|
| 20/01/2021 |
Pagamento de Empenho 224/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
653,60 |
| TOTAL |
653,60 |
653,60 |
653,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
