Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2241 |
Data de lançamento: |
06/05/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
LUVA BANHADA PU WK29GG |
7,00 |
28,00 |
| 2.00 |
LUVA VAQUETA WORKER |
19,50 |
39,00 |
| 20.00 |
CORDAR 12MM TRANCADA |
2,35 |
47,00 |
| 1.00 |
TRENA 5MT 16 LUFKIN |
19,90 |
19,90 |
| 1.00 |
DISJUNTOR TRIF 3X40A PRETO |
95,00 |
95,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/05/2021 |
LUVA BANHADA PU WK29GG LUVA VAQUETA WORKER CORDAR 12MM TRANCADA TRENA 5MT 16 LUFKIN DISJUNTOR TRIF 3X40A PRETO |
228,90 |
|
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| 10/05/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/887; 1/883; |
|
228,90 |
|
| 13/05/2021 |
Pagamento de Empenho 2241/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
228,90 |
| TOTAL |
228,90 |
228,90 |
228,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
