| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME |
| Número do empenho: | 2242 | Data de lançamento: | 06/05/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 26.19 | DIVISORIA PINUS (M2) | 31,90 | 835,46 |
| 7.00 | ARGAMASSA AC II 20KG | 18,50 | 129,50 |
| 2.00 | PREGO 16X24 KG GERDAU | 21,20 | 42,40 |
| 10.00 | SEMALHA | 9,50 | 95,00 |
| 1.00 | ASSENTO SANITARIO ALUMASA | 23,00 | 23,00 |
| 1.00 | CAIXA DESCARGA ALUMASA BRANCA | 33,00 | 33,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/05/2021 | DIVISORIA PINUS (M2) ARGAMASSA AC II 20KG PREGO 16X24 KG GERDAU SEMALHA ASSENTO SANITARIO ALUMASA CAIXA DESCARGA ALUMASA BRANCA | 1.158,36 | ||
| 10/05/2021 | Conforme DANFE Nº 1/886; | 56,00 | ||
| 11/05/2021 | Conforme DANFE Nº 1/889; | 1.102,36 | ||
| 13/05/2021 | Pagamento de Empenho 2242/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.158,36 | ||
| TOTAL | 1.158,36 | 1.158,36 | 1.158,36 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
