Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2242 |
Data de lançamento: |
06/05/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 26.19 |
DIVISORIA PINUS (M2) |
31,90 |
835,46 |
| 7.00 |
ARGAMASSA AC II 20KG |
18,50 |
129,50 |
| 2.00 |
PREGO 16X24 KG GERDAU |
21,20 |
42,40 |
| 10.00 |
SEMALHA |
9,50 |
95,00 |
| 1.00 |
ASSENTO SANITARIO ALUMASA |
23,00 |
23,00 |
| 1.00 |
CAIXA DESCARGA ALUMASA BRANCA |
33,00 |
33,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/05/2021 |
DIVISORIA PINUS (M2) ARGAMASSA AC II 20KG PREGO 16X24 KG GERDAU SEMALHA ASSENTO SANITARIO ALUMASA CAIXA DESCARGA ALUMASA BRANCA |
1.158,36 |
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| 10/05/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/886; |
|
56,00 |
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| 11/05/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/889; |
|
1.102,36 |
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| 13/05/2021 |
Pagamento de Empenho 2242/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.158,36 |
| TOTAL |
1.158,36 |
1.158,36 |
1.158,36 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
