Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2243 |
Data de lançamento: |
06/05/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
Serviços Urbanos |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 20.00 |
PREGO 25X72 KG GERDAU |
24,70 |
494,00 |
| 1.00 |
LIMA MOTOSERRA MED 8X3/16 |
8,50 |
8,50 |
| 65.00 |
PARAFUSO PHILIPS CHATA 4,0X45MM |
0,30 |
19,50 |
| 4.00 |
TABUA 15 PINUS |
22,00 |
88,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/05/2021 |
PREGO 25X72 KG GERDAU LIMA MOTOSERRA MED 8X3/16 PARAFUSO PHILIPS CHATA 4,0X45MM TABUA 15 PINUS |
610,00 |
|
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| 10/05/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/884; |
|
610,00 |
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| 13/05/2021 |
Pagamento de Empenho 2243/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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610,00 |
| TOTAL |
610,00 |
610,00 |
610,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
