Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2245 |
Data de lançamento: |
06/05/2021 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Ensino Infantil |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
6.00 |
CANO SOLDAVEL 20MM |
3,30 |
19,80 |
8.00 |
BUCHA PHILIPS CHATA |
0,15 |
1,20 |
4.00 |
PARAFUSO PHILIPS CHATA 5,0X0,8 |
0,60 |
2,40 |
4.00 |
PARAFUSO PHILIPS CHATA |
0,60 |
2,40 |
1.00 |
JOGO SERRA COPO 6PC KALA |
27,00 |
27,00 |
20.00 |
TELA MOSQUITEIRO BRANCA |
3,70 |
74,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/05/2021 |
CANO SOLDAVEL 20MM BUCHA PHILIPS CHATA PARAFUSO PHILIPS CHATA 5,0X0,8 PARAFUSO PHILIPS CHATA JOGO SERRA COPO 6PC KALA TELA MOSQUITEIRO BRANCA |
126,80 |
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07/05/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/888; |
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126,80 |
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11/05/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2245/2021
DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME - 3842 |
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126,80 |
TOTAL |
126,80 |
126,80 |
126,80 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.