Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
225
Data de lançamento:
15/01/2021
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade:
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função:
Saneamento
Subfunção:
Saneamento Básico Urbano
Projeto / Atividade:
Manutenção Sistema Saneamento Urbano
Conta de Despesa:
3390.30.52.00.00.00 - Material hidráulico/encanamento
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
CAPTADOR ESGOT 150
25,00
50,00
4.00
CONTACTOR 2510 220V
95,00
380,00
10.00
LUVA ROSCAVEL
3,00
30,00
22.00
ADAPTADOR SOL 25X3/4
1,50
33,00
6.00
TEE SOL 20MM TIGRE
1,50
9,00
16.00
FITA VEDA ROSCA18X10M
4,50
72,00
5.00
REGISTRO ESFERA
9,00
45,00
4.00
TEE SOLD 25MM
1,60
6,40
10.00
LUVA SOLD 25MM
1,30
13,00
22.00
BUCHA REDUÇÃO
0,80
17,60
2.00
TEE SOLD 60MM
16,00
32,00
8.00
JOELHO 20MM
1,05
8,40
12.00
LUVA SOLD 20MM
1,15
13,80
4.00
REGISTRO ESFERA ROSCA
8,00
32,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/01/2021
CAPTADOR ESGOT 150 CONTACTOR 2510 220V LUVA ROSCAVEL ADAPTADOR SOL 25X3/4 TEE SOL 20MM TIGRE FITA VEDA ROSCA18X10M REGISTRO ESFERA TEE SOLD 25MM LUVA SOLD 25MM BUCHA REDUÇÃO TEE SOLD 60MM JOELHO 20MM LUVA SOLD 20MM REGISTRO ESFERA ROSCA
742,20
18/01/2021
Conforme DANFE Nº 1/771;
742,20
20/01/2021
Pagamento de Empenho 225/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº
742,20
TOTAL
742,20
742,20
742,20
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
