Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: SPEED MOTO RACING |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2254 |
Data de lançamento: |
07/05/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Função: |
AGRICULTURA |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
FILTRO DE AR |
35,00 |
35,00 |
| 4.00 |
PISCAS |
25,00 |
100,00 |
| 2.00 |
LAMPADAS |
4,00 |
8,00 |
| 1.00 |
GUIA DE CORRENTE |
52,00 |
52,00 |
| 1.00 |
PNEU TRASEIRO |
330,00 |
330,00 |
| 1.00 |
SANFONA BENGALA |
85,00 |
85,00 |
| 1.00 |
LIMPEZA E REGULAGEM DO CARB |
95,00 |
95,00 |
| 1.00 |
CABO EMBREAGEM |
45,00 |
45,00 |
| 1.00 |
PISTÃO DE ANEIS |
180,00 |
180,00 |
| 1.00 |
RETIFICA CILINDRO |
90,00 |
90,00 |
| 1.00 |
VALVULA ADMISSÃO |
75,00 |
75,00 |
| 1.00 |
VALVULA DE ESCAPE |
65,00 |
65,00 |
| 2.00 |
RETENTOR VALVULAS |
17,50 |
35,00 |
| 1.00 |
KIT SUP JUNTAS |
30,00 |
30,00 |
| 1.00 |
OLEO |
25,00 |
25,00 |
| 1.00 |
BATERIA |
170,00 |
170,00 |
| 1.00 |
LAMPADAS PAINEL
Finalidade: VEICULO MOTO BROS IPP-2372 |
10,00 |
10,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/05/2021 |
FILTRO DE AR PISCAS LAMPADAS GUIA DE CORRENTE PNEU TRASEIRO SANFONA BENGALA LIMPEZA E REGULAGEM DO CARB CABO EMBREAGEM PISTÃO DE ANEIS RETIFICA CILINDRO VALVULA ADMISSÃO VALVULA DE ESCAPE RETENTOR VALVULAS KIT SUP JUNTAS OLEO BATERIA LAMPADAS PAINEL
Finalidade: VEICULO MOTO BROS IPP-2372 |
1.430,00 |
|
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| 19/05/2021 |
Conforme DANFE Nº 890/34611173; |
|
1.430,00 |
|
| 24/05/2021 |
Pagamento de Empenho 2254/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.430,00 |
| TOTAL |
1.430,00 |
1.430,00 |
1.430,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
