Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção da atividades da secretaria
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
DESINFETANTE HERBAL 5L AGE MAIS
28,90
115,60
2.00
DESINFETANTE FRESCOR DA PRIMAVERA 5L AGE MAIS
28,90
57,80
2.00
DESINFETANTE FLORAL 5L AGE MAIS
28,90
57,80
3.00
PAPEL HIGIENICO ROLÃO PREMIUM8X10X300 ECOLOGY
54,90
164,70
2.00
SACO PARA LIXO PRETO 60L 5 MICRAS OCT
29,50
59,00
2.00
SACO PARA LIXO PRETO 40L PCT100
19,99
39,98
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/05/2021
DESINFETANTE HERBAL 5L AGE MAIS DESINFETANTE FRESCOR DA PRIMAVERA 5L AGE MAIS DESINFETANTE FLORAL 5L AGE MAIS PAPEL HIGIENICO ROLÃO PREMIUM8X10X300 ECOLOGY SACO PARA LIXO PRETO 60L 5 MICRAS OCT SACO PARA LIXO PRETO 40L PCT100
494,88
13/05/2021
Conforme DANFE Nº 1/10835;
494,88
17/05/2021
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2264/2021
SOLCLEAN DISTRIBUIDORA LTDA - 6836
494,88
TOTAL
494,88
494,88
494,88
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
