Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade:
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
01 ANEL DE PISTÃO ATUADOR
36,40
36,40
1.00
ANEL PISTÃO ATUADOR
71,55
71,55
1.00
ANEL PISTÃO ATUADOR
21,20
21,20
5.00
ANEL GRANDE PISTÃO ATUADOR
32,70
163,50
5.00
ANEL PEQUENO PISTÃO ATUADOR
22,50
112,50
4.00
ANEL TEFLON
45,00
180,00
8.00
DISCO DE AÇO
59,50
476,00
8.00
DISCO PAPER
117,40
939,20
15.00
DISCO PAPPER
97,80
1.467,00
10.00
DISCO AÇO
82,90
829,00
3.00
DEFLETOR
174,60
523,80
16.00
DISCO PAPER
96,95
1.551,20
24.00
DISCO DE AÇO
82,50
1.980,00
3.00
ANEL TEFLON
45,10
135,30
1.00
RETENTOR
19,10
19,10
1.00
CONJUNTO SOLENOIDE
2.448,00
2.448,00
1.00
CONJUNTO SOLENOIDE
4.420,00
4.420,00
1.00
ROTOR
4.560,00
4.560,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/05/2021
01 ANEL DE PISTÃO ATUADOR ANEL PISTÃO ATUADOR ANEL PISTÃO ATUADOR ANEL GRANDE PISTÃO ATUADOR ANEL PEQUENO PISTÃO ATUADOR ANEL TEFLON DISCO DE AÇO DISCO PAPER DISCO PAPPER DISCO AÇO DEFLETOR DISCO PAPER DISCO DE AÇO ANEL TEFLON RETENTOR CONJUNTO SOLENOIDE CONJUNTO SOLENOIDE ROTOR
19.933,75
01/06/2021
Conforme DANFE Nº 1/897;
19.933,75
02/06/2021
Pagamento de Empenho 2271/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº
19.933,75
TOTAL
19.933,75
19.933,75
19.933,75
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
