| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ORACINA APARECIDA MOTTA PEÇAS ME |
| Número do empenho: | 2271 | Data de lançamento: | 10/05/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 01 ANEL DE PISTÃO ATUADOR | 36,40 | 36,40 |
| 1.00 | ANEL PISTÃO ATUADOR | 71,55 | 71,55 |
| 1.00 | ANEL PISTÃO ATUADOR | 21,20 | 21,20 |
| 5.00 | ANEL GRANDE PISTÃO ATUADOR | 32,70 | 163,50 |
| 5.00 | ANEL PEQUENO PISTÃO ATUADOR | 22,50 | 112,50 |
| 4.00 | ANEL TEFLON | 45,00 | 180,00 |
| 8.00 | DISCO DE AÇO | 59,50 | 476,00 |
| 8.00 | DISCO PAPER | 117,40 | 939,20 |
| 15.00 | DISCO PAPPER | 97,80 | 1.467,00 |
| 10.00 | DISCO AÇO | 82,90 | 829,00 |
| 3.00 | DEFLETOR | 174,60 | 523,80 |
| 16.00 | DISCO PAPER | 96,95 | 1.551,20 |
| 24.00 | DISCO DE AÇO | 82,50 | 1.980,00 |
| 3.00 | ANEL TEFLON | 45,10 | 135,30 |
| 1.00 | RETENTOR | 19,10 | 19,10 |
| 1.00 | CONJUNTO SOLENOIDE | 2.448,00 | 2.448,00 |
| 1.00 | CONJUNTO SOLENOIDE | 4.420,00 | 4.420,00 |
| 1.00 | ROTOR | 4.560,00 | 4.560,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/05/2021 | 01 ANEL DE PISTÃO ATUADOR ANEL PISTÃO ATUADOR ANEL PISTÃO ATUADOR ANEL GRANDE PISTÃO ATUADOR ANEL PEQUENO PISTÃO ATUADOR ANEL TEFLON DISCO DE AÇO DISCO PAPER DISCO PAPPER DISCO AÇO DEFLETOR DISCO PAPER DISCO DE AÇO ANEL TEFLON RETENTOR CONJUNTO SOLENOIDE CONJUNTO SOLENOIDE ROTOR | 19.933,75 | ||
| 01/06/2021 | Conforme DANFE Nº 1/897; | 19.933,75 | ||
| 02/06/2021 | Pagamento de Empenho 2271/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 19.933,75 | ||
| TOTAL | 19.933,75 | 19.933,75 | 19.933,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
