3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
5.00
CINCO BASE
11,23
56,15
10.00
FOTOCELULA
25,63
256,30
10.00
CONECTOR CUNHA
9,00
90,00
5.00
CONECTOR PERFURANTE
9,90
49,50
1.00
CINTA CIRCULAR PARA POSTE NUMERO 250
80,00
80,00
1.00
FITA SIOLANTE 20 MTS
8,50
8,50
40.00
CABO FLEXIVEL 2,5MM
4,00
160,00
10.00
LAMPADAS 30W
43,00
430,00
3.00
SUPORTE PAFLON
8,00
24,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/05/2021
CINCO BASE FOTOCELULA CONECTOR CUNHA CONECTOR PERFURANTE CINTA CIRCULAR PARA POSTE NUMERO 250 FITA SIOLANTE 20 MTS CABO FLEXIVEL 2,5MM LAMPADAS 30W SUPORTE PAFLON
1.154,45
10/05/2021
Conforme DANFE Nº 890/34531101;
1.154,45
13/05/2021
Pagamento de Empenho 2280/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.154,45
TOTAL
1.154,45
1.154,45
1.154,45
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
