Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: CLARICE DE FÁTIMA SILVEIRA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2283 |
Data de lançamento: |
10/05/2021 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PF - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL - Sem |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
| Conta de Despesa: |
3390.36.32.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF PAGAMENTO GUIA DE ARRECADAÇÃO PARA ENCAMINHAMENTODA SEGUNDA VIA DA CARTEIRA DE IDENTIDADEDA MENOR THAUANE VIEIRA DOS SANTOS |
74,11 |
74,11 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/05/2021 |
REF PAGAMENTO GUIA DE ARRECADAÇÃO PARA ENCAMINHAMENTODA SEGUNDA VIA DA CARTEIRA DE IDENTIDADEDA MENOR THAUANE VIEIRA DOS SANTOS |
74,11 |
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| 13/05/2021 |
REF PAGAMENTO GUIA DE ARRECADAÇÃO PARA ENCAMINHAMENTODA SEGUNDA VIA DA CARTEIRA DE IDENTIDADEDA MENOR THAUANE VIEIRA DOS SANTOS
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74,11 |
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| 17/05/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2283/2021
CLARICE DE FÁTIMA SILVEIRA - 6955 |
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74,11 |
| TOTAL |
74,11 |
74,11 |
74,11 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
