Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: EMBRATEL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2292 |
Data de lançamento: |
11/05/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL PARA COMUNICACOES - Se |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REFLIGAÇÕES TELEFONICAS 3393-1128 MAIO/2021 |
51,91 |
51,91 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/05/2021 |
REFLIGAÇÕES TELEFONICAS 3393-1128 MAIO/2021 |
51,91 |
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| 12/05/2021 |
REFLIGAÇÕES TELEFONICAS 3393-1128 MAIO/2021
|
|
51,91 |
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| 13/05/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2292/2021
EMBRATEL - 6151 |
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51,91 |
| TOTAL |
51,91 |
51,91 |
51,91 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
