| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: EMBRATEL |
| Número do empenho: | 2292 | Data de lançamento: | 11/05/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL PARA COMUNICACOES - Se | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFLIGAÇÕES TELEFONICAS 3393-1128 MAIO/2021 | 51,91 | 51,91 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/05/2021 | REFLIGAÇÕES TELEFONICAS 3393-1128 MAIO/2021 | 51,91 | ||
| 12/05/2021 | REFLIGAÇÕES TELEFONICAS 3393-1128 MAIO/2021 | 51,91 | ||
| 13/05/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2292/2021 EMBRATEL - 6151 | 51,91 | ||
| TOTAL | 51,91 | 51,91 | 51,91 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
