Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: ERON SAMUEL DE MORAIS MEI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2295 |
Data de lançamento: |
11/05/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO - |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
Serviços Urbanos |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL ELÉTRICO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 130.00 |
TOTOCELULA |
18,20 |
2.366,00 |
| 100.00 |
BASE PARA FOTOCELULA |
7,90 |
790,00 |
| 50.00 |
LUMINARIA PUBLICA |
75,00 |
3.750,00 |
| 100.00 |
LAMPADA BULBO LED 30W |
32,00 |
3.200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/05/2021 |
TOTOCELULA BASE PARA FOTOCELULA LUMINARIA PUBLICA LAMPADA BULBO LED 30W |
10.106,00 |
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| 26/05/2021 |
Conforme DANFE Nº 890/34733731; 890/34733073; |
|
10.106,00 |
|
| 27/05/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2295/2021
ERON SAMUEL DE MORAIS MEI - 6796 |
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10.106,00 |
| TOTAL |
10.106,00 |
10.106,00 |
10.106,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
