| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ERON SAMUEL DE MORAIS MEI |
| Número do empenho: | 2295 | Data de lançamento: | 11/05/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Serviços Urbanos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELÉTRICO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 130.00 | TOTOCELULA | 18,20 | 2.366,00 |
| 100.00 | BASE PARA FOTOCELULA | 7,90 | 790,00 |
| 50.00 | LUMINARIA PUBLICA | 75,00 | 3.750,00 |
| 100.00 | LAMPADA BULBO LED 30W | 32,00 | 3.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/05/2021 | TOTOCELULA BASE PARA FOTOCELULA LUMINARIA PUBLICA LAMPADA BULBO LED 30W | 10.106,00 | ||
| 26/05/2021 | Conforme DANFE Nº 890/34733731; 890/34733073; | 10.106,00 | ||
| 27/05/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2295/2021 ERON SAMUEL DE MORAIS MEI - 6796 | 10.106,00 | ||
| TOTAL | 10.106,00 | 10.106,00 | 10.106,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
