Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: BORGHETTI MATERIAIS E CONSTRUÇÕES EIRELI ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2297 |
Data de lançamento: |
11/05/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO - |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
Serviços Urbanos |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL ELÉTRICO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 100.00 |
FIO FLEXZIVEL 2.5MM PRETO |
2,20 |
220,00 |
| 100.00 |
FIO FLEXIVEL 2.5MM AZUL |
2,20 |
220,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/05/2021 |
FIO FLEXZIVEL 2.5MM PRETO FIO FLEXIVEL 2.5MM AZUL |
440,00 |
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| 14/12/2021 |
REF ANULAÇÃO EMPENHO |
-440,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
