Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: PATRICK VAZ CASTOLDI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2302 |
Data de lançamento: |
13/05/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Merenda Escolar |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
PNAE - Merenda Escolar |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 40.00 |
GELEIA DE FRUTAS |
9,60 |
384,00 |
| 160.00 |
SUCO EM POLPA
Finalidade: MERENDA |
9,20 |
1.472,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/05/2021 |
GELEIA DE FRUTAS SUCO EM POLPA
Finalidade: MERENDA |
1.856,00 |
|
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| 13/05/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº 200/280383; |
|
1.856,00 |
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| 25/05/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2302/2021
PATRICK VAZ CASTOLDI - 6160 |
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1.856,00 |
| TOTAL |
1.856,00 |
1.856,00 |
1.856,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
