Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: GILMAR DA SILVA 30527570087 ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2324 |
Data de lançamento: |
18/05/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
KIT REPARO MAC JACARE 6TN |
685,00 |
685,00 |
| 1.00 |
KIT REPAROS MAC JACARE 2TN |
380,00 |
380,00 |
| 1.00 |
KIT REPAROS MACACO 12TN |
140,00 |
140,00 |
| 1.00 |
KIT REAPROS MACACO 20TN |
220,00 |
220,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/05/2021 |
KIT REPARO MAC JACARE 6TN KIT REPAROS MAC JACARE 2TN KIT REPAROS MACACO 12TN KIT REAPROS MACACO 20TN |
1.425,00 |
|
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| 19/05/2021 |
Conforme DANFE Nº 890/34652055; |
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1.425,00 |
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| 24/05/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2324/2021
GILMAR DA SILVA 30527570087 ME - 7319 |
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1.425,00 |
| TOTAL |
1.425,00 |
1.425,00 |
1.425,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
