Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: PILATTI & PILATTI LTDA - ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
2333 |
Data de lançamento: |
19/05/2021 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL FARMACOLOGICO - Sem Co |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SEEBRI 50MCG 30CPS + INALADOR |
203,92 |
203,92 |
1.00 |
REPHATA 140MG/ML SOL INJ C/2 SER |
3.155,85 |
3.155,85 |
1.00 |
XARELTO 20MG 28 COMP |
262,82 |
262,82 |
1.00 |
QUETIAPINA 25MG 30COMP |
38,40 |
38,40 |
2.00 |
APTAMIL 2 800GR |
52,60 |
105,20 |
2.00 |
APTAMIL I 800GR |
55,90 |
111,80 |
2.00 |
NESLAC CONFORT 800G |
43,00 |
86,00 |
1.00 |
NEUTROFER 250MG 30ML GOTAS |
44,26 |
44,26 |
1.00 |
AD-TIL GTS 20ML |
15,74 |
15,74 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/05/2021 |
SEEBRI 50MCG 30CPS + INALADOR REPHATA 140MG/ML SOL INJ C/2 SER XARELTO 20MG 28 COMP QUETIAPINA 25MG 30COMP APTAMIL 2 800GR APTAMIL I 800GR NESLAC CONFORT 800G NEUTROFER 250MG 30ML GOTAS AD-TIL GTS 20ML |
4.023,99 |
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24/05/2021 |
Conforme DANFE Nº 890/34669386; 890/34669636; 890/34669912; 890/34675943; |
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4.023,99 |
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25/05/2021 |
Pagamento de Empenho 2333/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.023,99 |
TOTAL |
4.023,99 |
4.023,99 |
4.023,99 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.