Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
02 Fundo Municipal da Saude
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades Oficinas Terapeuticas
Conta de Despesa:
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
19.00
EVA SORTIDO FINO
2,90
55,10
2.00
PAPEL CARTOLINA
1,00
2,00
1.00
PRANCHETA A4 MDF BRANCA C/ PREND. COLOR CX C/06
9,90
9,90
1.00
COLA ESCOLAR 40G
2,00
2,00
1.00
PEN DRIVE 16G
59,90
59,90
8.00
ARQUIVO MORTO PAPELÃO
5,90
47,20
1.00
FICHARIO DE MESA C/ BASE DE AÇO
59,90
59,90
1.00
INDICE PARA FICHARIO A-Z 3X5
14,90
14,90
1.40
TOALHA ECOTERMICA BOTECO 1,40X 30M ROLO
19,90
27,86
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/05/2021
EVA SORTIDO FINO PAPEL CARTOLINA PRANCHETA A4 MDF BRANCA C/ PREND. COLOR CX C/06 COLA ESCOLAR 40G PEN DRIVE 16G ARQUIVO MORTO PAPELÃO FICHARIO DE MESA C/ BASE DE AÇO INDICE PARA FICHARIO A-Z 3X5 TOALHA ECOTERMICA BOTECO 1,40X 30M ROLO
278,76
24/05/2021
Conforme DANFE Nº 2/125;
278,76
25/05/2021
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2337/2021
SIDNEI MORIGI ME - 48
278,76
TOTAL
278,76
278,76
278,76
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
