Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: FLAMMA LUBRIFICANTES LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2341 |
Data de lançamento: |
19/05/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
OLEO LUBRIFICANTE IPUTUR HLP 68 C/20LT |
322,00 |
3.220,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/05/2021 |
OLEO LUBRIFICANTE IPUTUR HLP 68 C/20LT |
3.220,00 |
|
|
| 21/05/2021 |
Conforme DANFE Nº 12/74333; |
|
3.220,00 |
|
| 31/05/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2341/2021
FLAMMA LUBRIFICANTES LTDA - 4639 |
|
|
3.220,00 |
| TOTAL |
3.220,00 |
3.220,00 |
3.220,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
