Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: F C GERLING E CIA LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2345 |
Data de lançamento: |
20/05/2021 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - PUBLICIDADE - Sem Contrato |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
Conta de Despesa: |
3390.39.92.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
FNAS BL PSB |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CRIAÇÃO GRAFICA MAIO LARANJA, DIVULGAÇÃO ORGANIZAÇÃO E TRANSMISSÃO DE 8 FORUM. |
2.750,00 |
2.750,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/05/2021 |
REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CRIAÇÃO GRAFICA MAIO LARANJA, DIVULGAÇÃO ORGANIZAÇÃO E TRANSMISSÃO DE 8 FORUM. |
2.750,00 |
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26/05/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº 54; |
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2.750,00 |
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28/05/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2345/2021
F C GERLING E CIA LTDA ME - 7323 |
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2.750,00 |
TOTAL |
2.750,00 |
2.750,00 |
2.750,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.