| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: SOLCLEAN DISTRIBUIDORA LTDA |
| Número do empenho: | 2354 | Data de lançamento: | 21/05/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Ativ. Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | PULVERIZADOR GATILHO 500ML | 8,90 | 89,00 |
| 1.00 | KIT TAPETE IM | 299,00 | 299,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/2021 | PULVERIZADOR GATILHO 500ML KIT TAPETE IM | 388,00 | ||
| 26/05/2021 | Conforme DANFE Nº 1/10999; | 388,00 | ||
| 31/05/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2354/2021 SOLCLEAN DISTRIBUIDORA LTDA - 6836 | 388,00 | ||
| TOTAL | 388,00 | 388,00 | 388,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
