Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2355 |
Data de lançamento: |
21/05/2021 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL HOSPITALAR - Sem Contr |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Enfrentamento Covid-19 - Repasse Emergencial |
Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
Natureza da despesa: |
MATERIAL AMBULATORIAL/MÉDICO HOSPITALAR |
Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Outros progr. financ. Transf Fundo a Fun |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
TIRAS TESTES CORONA VIRUS ANTIGENO RAPIDO CX COM 25 UN |
1.188,00 |
2.376,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/05/2021 |
TIRAS TESTES CORONA VIRUS ANTIGENO RAPIDO CX COM 25 UN |
2.376,00 |
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26/05/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/80746; |
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2.376,00 |
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31/05/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2355/2021
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 2431 |
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2.376,00 |
TOTAL |
2.376,00 |
2.376,00 |
2.376,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.