Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: JAV COMUNICAçãO LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2359 |
Data de lançamento: |
21/05/2021 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - PUBLICIDADE - Sem Contrato |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
01 GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades do Gabinete |
| Conta de Despesa: |
3390.39.92.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇODIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES DO MUNICIPIO DE MORMAÇO MAIO DE 2021 |
800,00 |
800,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/05/2021 |
REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇODIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES DO MUNICIPIO DE MORMAÇO MAIO DE 2021 |
800,00 |
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| 26/05/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº 2021489; |
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800,00 |
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| 27/05/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2359/2021
JAV Comunicação Ltda ME - 6194 |
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800,00 |
| TOTAL |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
