Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: PENA E PENA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
236 |
Data de lançamento: |
18/01/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO - |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Saneamento Básico Urbano |
| Projeto / Atividade: |
Perfuração Poços, Ampliação manutenção de Rede de Agua |
| Conta de Despesa: |
4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ENTRADA ENERGIA TRIFASICA COPREL POÇO ARTESIANO LOCALIDADE DE POSSE GODOI |
3.505,00 |
3.505,00 |
| 1.00 |
ENTRADA ENERGIA ELETRICA RGE POÇO ARTESIANO LOCALIDADE DE AGUA BRANCA |
2.549,00 |
2.549,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/01/2021 |
ENTRADA ENERGIA TRIFASICA COPREL POÇO ARTESIANO LOCALIDADE DE POSSE GODOI ENTRADA ENERGIA ELETRICA RGE POÇO ARTESIANO LOCALIDADE DE AGUA BRANCA |
6.054,00 |
|
|
| 03/02/2021 |
Conforme DANFE Nº 890/32907793; |
|
6.054,00 |
|
| 04/02/2021 |
Pagamento de Empenho 236/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
6.054,00 |
| TOTAL |
6.054,00 |
6.054,00 |
6.054,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
