| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: DENIS FLORES BORTOLAMEDI - NEW POINT LANCHES |
| Número do empenho: | 2365 | Data de lançamento: | 24/05/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAF | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Ativ. Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CARGA DE GAS 13KG | 95,00 | 95,00 |
| 1.00 | CASCO DE GÁS 13KG Finalidade: REF ESCOLA GODOI | 180,00 | 180,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/05/2021 | CARGA DE GAS 13KG CASCO DE GÁS 13KG Finalidade: REF ESCOLA GODOI | 275,00 | ||
| 26/05/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº D-1/4400; | 275,00 | ||
| 31/05/2021 | Pagamento de Empenho 2365/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 275,00 | ||
| TOTAL | 275,00 | 275,00 | 275,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
