Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: ELVIS EXIEL DE OLIVEIRA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2368 |
Data de lançamento: |
24/05/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Ativ. Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PLACA ACM |
120,00 |
120,00 |
| 3.00 |
PLACA ACM 0,30X0,30
Finalidade: REF ESCOLA GODOY |
20,00 |
60,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/05/2021 |
PLACA ACM PLACA ACM 0,30X0,30
Finalidade: REF ESCOLA GODOY |
180,00 |
|
|
| 26/05/2021 |
Conforme DANFE Nº 890/34730707; |
|
180,00 |
|
| 31/05/2021 |
Pagamento de Empenho 2368/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
180,00 |
| TOTAL |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
