Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S/A |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2369 |
Data de lançamento: |
24/05/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SENSOR |
1.749,37 |
1.749,37 |
| 1.00 |
SENSOR
Finalidade: CARREGADEIRA |
1.791,12 |
1.791,12 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/05/2021 |
SENSOR SENSOR
Finalidade: CARREGADEIRA |
3.540,49 |
|
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| 26/05/2021 |
Conforme DANFE Nº 3/907723; |
|
3.540,49 |
|
| 31/05/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2369/2021
PARANA EQUIPAMENTOS S/A - 748 |
|
|
3.540,49 |
| TOTAL |
3.540,49 |
3.540,49 |
3.540,49 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
