| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S/A |
| Número do empenho: | 2369 | Data de lançamento: | 24/05/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SENSOR | 1.749,37 | 1.749,37 |
| 1.00 | SENSOR Finalidade: CARREGADEIRA | 1.791,12 | 1.791,12 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/05/2021 | SENSOR SENSOR Finalidade: CARREGADEIRA | 3.540,49 | ||
| 26/05/2021 | Conforme DANFE Nº 3/907723; | 3.540,49 | ||
| 31/05/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2369/2021 PARANA EQUIPAMENTOS S/A - 748 | 3.540,49 | ||
| TOTAL | 3.540,49 | 3.540,49 | 3.540,49 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
