| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: PENA E PENA LTDA |
| Número do empenho: | 237 | Data de lançamento: | 18/01/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Energia | ||||
| Subfunção: | Energia Elétrica | ||||
| Projeto / Atividade: | Ampliação e Manutenção de Redes de Energia Eletrica | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.92.00.00.00 - INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ENTRADA ENERGIA MONOFASICA LAERCIO STERTZ DANIFICADA POR MAQUINA DA PREFEITURA | 1.680,00 | 1.680,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/01/2021 | ENTRADA ENERGIA MONOFASICA LAERCIO STERTZ DANIFICADA POR MAQUINA DA PREFEITURA | 1.680,00 | ||
| 03/02/2021 | Conforme DANFE Nº 32907793; | 1.680,00 | ||
| 04/02/2021 | Pagamento de Empenho 237/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.680,00 | ||
| TOTAL | 1.680,00 | 1.680,00 | 1.680,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
