Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: PENA E PENA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
237 |
Data de lançamento: |
18/01/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO - |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Energia |
| Subfunção: |
Energia Elétrica |
| Projeto / Atividade: |
Ampliação e Manutenção de Redes de Energia Eletrica |
| Conta de Despesa: |
4490.51.92.00.00.00 - INSTALACOES |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ENTRADA ENERGIA MONOFASICA LAERCIO STERTZ DANIFICADA POR MAQUINA DA PREFEITURA |
1.680,00 |
1.680,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/01/2021 |
ENTRADA ENERGIA MONOFASICA LAERCIO STERTZ DANIFICADA POR MAQUINA DA PREFEITURA |
1.680,00 |
|
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| 03/02/2021 |
Conforme DANFE Nº 32907793; |
|
1.680,00 |
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| 04/02/2021 |
Pagamento de Empenho 237/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.680,00 |
| TOTAL |
1.680,00 |
1.680,00 |
1.680,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
