Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
02 Fundo Municipal da Saude
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa:
SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF CONSUMO ENERGIA ELETRICA UN SANITARA AGUA BRANCA COD3083142830 RE MES DE ABRIL 2021
121,59
121,59
1.00
REF CONSUMO ENERGIA ELETRICA UND SANITARIA SÃO MIGUEL COD 3085102137 MES MAIO DE 2021
28,02
28,02
1.00
REF CONSUMO ENERGIA ELETRICA POSTO DE SAUDE CENTRAL COD 3085204511 MES ABRIL DE 2021
1.686,19
1.686,19
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/05/2021
REF CONSUMO ENERGIA ELETRICA UN SANITARA AGUA BRANCA COD3083142830 RE MES DE ABRIL 2021 REF CONSUMO ENERGIA ELETRICA UND SANITARIA SÃO MIGUEL COD 3085102137 MES MAIO DE 2021 REF CONSUMO ENERGIA ELETRICA POSTO DE SAUDE CENTRAL COD 3085204511 MES ABRIL DE 2021
1.835,80
26/05/2021
Conforme Nota Fiscal Nº U/104284491; U/106184421; U/106184422;
1.835,80
31/05/2021
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2373/2021
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 65
1.835,80
TOTAL
1.835,80
1.835,80
1.835,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
