Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E
Órgão:
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade:
02 DESPORTO
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades Eventos Esportivos
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa:
SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA GINASIO AGUA BRANCA COD3085202390 REF MES ABRIL DE 2021
93,52
93,52
1.00
REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA GINASIO VILA FLORESTA COD 3085462693 REF MES ABRIL DE 2021
29,02
29,02
1.00
REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CENTRO ESPORT CULTURAL MORMAÇO COD 3083122966 REF MES ABRIL DE 2021
758,76
758,76
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/05/2021
REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA GINASIO AGUA BRANCA COD3085202390 REF MES ABRIL DE 2021 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA GINASIO VILA FLORESTA COD 3085462693 REF MES ABRIL DE 2021 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CENTRO ESPORT CULTURAL MORMAÇO COD 3083122966 REF MES ABRIL DE 2021
881,30
26/05/2021
Conforme Nota Fiscal Nº U/104350965; U/106184423; U/104284489;
881,30
31/05/2021
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2377/2021
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 65
881,30
TOTAL
881,30
881,30
881,30
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
