Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E
Órgão:
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade:
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades Ensino Infantil
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa:
SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ESCOLA AQUILES P A SÃO MIGUEL COD3083129126 REF MES MAIO DE 2021
158,06
158,06
1.00
REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EMEI SONHO DE CRIANÇA COD3085549928 REF MES ABRIL DE 2021
393,44
393,44
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/05/2021
REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ESCOLA AQUILES P A SÃO MIGUEL COD3083129126 REF MES MAIO DE 2021 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EMEI SONHO DE CRIANÇA COD3085549928 REF MES ABRIL DE 2021
551,50
26/05/2021
Conforme Nota Fiscal Nº U/104298984; U/106184420;
551,50
31/05/2021
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2380/2021
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 65
551,50
TOTAL
551,50
551,50
551,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
