Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: COMERCIAL DE TECIDOS J PRETTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2385 |
Data de lançamento: |
24/05/2021 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - UNIFORMES/TECIDOS/AVIAMENTOS - |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
FNAS BL PSB |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
5.00 |
TECIDO TRICOLINE C/ELAST |
15,80 |
79,00 |
1.00 |
TECIDO PERCALEN |
21,80 |
21,80 |
75.00 |
TECIDO POPELINE |
12,80 |
960,00 |
20.00 |
TECIDO MICRO FIBRA /OXFORDINE |
9,80 |
196,00 |
10.00 |
TECIDO TERGAL |
5,90 |
59,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/05/2021 |
TECIDO TRICOLINE C/ELAST TECIDO PERCALEN TECIDO POPELINE TECIDO MICRO FIBRA /OXFORDINE TECIDO TERGAL |
1.315,80 |
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26/05/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/484; |
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1.315,80 |
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01/06/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2385/2021
COMERCIAL DE TECIDOS J PRETTO - 2610 |
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1.315,80 |
TOTAL |
1.315,80 |
1.315,80 |
1.315,80 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.