Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
01 Fundo Municipal de Assistencia Social
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Fundo Municipal Assistencia Social
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
FNAS BL PSB
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
54.00
LETRAS E NUMEROS E MDF
0,40
21,60
13.00
REFIL DE COLA GROSSO
1,50
19,50
2.00
VERNIZ ACRILICO BRILHANTE
10,90
21,80
5.00
COLA INSTATANEA
9,90
49,50
2.00
LA 100G
9,90
19,80
1.00
MASSA DE BISCUIT 90G
3,50
3,50
3.00
ARAME PARA ARTESANATO
4,90
14,70
5.00
LA BEBE 100G
12,90
64,50
10.00
FITA DE CETIM Nº0 Nº1
0,30
3,00
10.00
BORDADO DE ALGODÃO
1,90
19,00
15.50
TECIDO 100% ALGODÃO
29,90
463,45
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/05/2021
LETRAS E NUMEROS E MDF LETRAS E NUMEROS EM MDF REFIL DE COLA GROSSO VERNIZ ACRILICO BRILHANTE COLA INSTATANEA LA 100G MASSA DE BISCUIT 90G ARAME PARA ARTESANATO LA BEBE 100G FITA DE CETIM Nº0 Nº1 BORDADO DE ALGODÃO TECIDO 100% ALGODÃO
700,95
26/05/2021
Conforme DANFE Nº 1/122;
700,95
01/06/2021
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2386/2021
ELENARA DE FATIMA LUCAS - 5643
700,95
TOTAL
700,95
700,95
700,95
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
