| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ELENARA DE FATIMA LUCAS |
| Número do empenho: | 2387 | Data de lançamento: | 24/05/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | 01 Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Fundo Municipal Assistencia Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | FNAS IGD PAB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 589.00 | FITA DE CETIM Nº0 Nº1 | 0,30 | 176,70 |
| 12.00 | FITA DE CETIM Nº2 | 0,50 | 6,00 |
| 2.00 | TULE | 3,50 | 7,00 |
| 0.30 | JUTA | 13,90 | 4,21 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/05/2021 | FITA DE CETIM Nº0 Nº1 FITA DE CETIM Nº2 TULE JUTA | 193,91 | ||
| 26/05/2021 | Conforme DANFE Nº 1/121; | 193,91 | ||
| 01/06/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2387/2021 ELENARA DE FATIMA LUCAS - 5643 | 193,91 | ||
| TOTAL | 193,91 | 193,91 | 193,91 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
