Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: ELENARA DE FATIMA LUCAS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2387 |
Data de lançamento: |
24/05/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
FNAS IGD PAB |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 589.00 |
FITA DE CETIM Nº0 Nº1 |
0,30 |
176,70 |
| 12.00 |
FITA DE CETIM Nº2 |
0,50 |
6,00 |
| 2.00 |
TULE |
3,50 |
7,00 |
| 0.30 |
JUTA |
13,90 |
4,21 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/05/2021 |
FITA DE CETIM Nº0 Nº1 FITA DE CETIM Nº2 TULE JUTA |
193,91 |
|
|
| 26/05/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/121; |
|
193,91 |
|
| 01/06/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2387/2021
ELENARA DE FATIMA LUCAS - 5643 |
|
|
193,91 |
| TOTAL |
193,91 |
193,91 |
193,91 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
