Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: FUNDACAO EDUCATIVA CRISTAL COMUNICACOES LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2388 |
Data de lançamento: |
25/05/2021 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - PUBLICIDADE - Sem Contrato |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
01 GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades do Gabinete |
| Conta de Despesa: |
3390.39.92.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Global |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PROGRAMA INFORMATIVO PREFEITURA |
8.000,00 |
8.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/05/2021 |
PROGRAMA INFORMATIVO PREFEITURA |
8.000,00 |
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| 23/07/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº U/388; REF MES 07/2021 |
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1.000,00 |
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| 30/07/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2388/2021 - REF. JULHO/2021
FUNDACAO EDUCATIVA CRISTAL COMUNICACOES - 798
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1.000,00 |
| 24/08/2021 |
REF VALOR EMPENHADO EM DUPLICIDADE |
-7.000,00 |
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| TOTAL |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
