| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: MARIELZA CAVALLI |
| Número do empenho: | 239 | Data de lançamento: | 19/01/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAF | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Ativ. Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | Salário Educação Federal | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 55.00 | RECARGA EXTINTOR 4 KG, 6KG, 10 LT E 08 KG | 50,00 | 2.750,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/01/2021 | RECARGA EXTINTOR 4 KG, 6KG, 10 LT E 08 KG | 2.750,00 | ||
| 25/01/2021 | Conforme DANFE Nº 32807026; | 2.750,00 | ||
| 28/01/2021 | Pagamento de Empenho 239/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.750,00 | ||
| 29/01/2021 | Conforme DANFE Nº 890/30807026; | 2.750,00 | ||
| 29/01/2021 | REF TED DEVOLVIDA | -2.750,00 | ||
| 29/01/2021 | credor trocado | -2.750,00 | ||
| 18/02/2021 | Pagamento de Empenho 239/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.750,00 | ||
| TOTAL | 2.750,00 | 2.750,00 | 2.750,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
