Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: MARIELZA CAVALLI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
239 |
Data de lançamento: |
19/01/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAF |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Ativ. Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
Salário Educação Federal |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 55.00 |
RECARGA EXTINTOR 4 KG, 6KG, 10 LT E 08 KG |
50,00 |
2.750,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/01/2021 |
RECARGA EXTINTOR 4 KG, 6KG, 10 LT E 08 KG |
2.750,00 |
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| 25/01/2021 |
Conforme DANFE Nº 32807026; |
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2.750,00 |
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| 28/01/2021 |
Pagamento de Empenho 239/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.750,00 |
| 29/01/2021 |
Conforme DANFE Nº 890/30807026; |
|
2.750,00 |
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| 29/01/2021 |
REF TED DEVOLVIDA |
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-2.750,00 |
| 29/01/2021 |
credor trocado |
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-2.750,00 |
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| 18/02/2021 |
Pagamento de Empenho 239/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.750,00 |
| TOTAL |
2.750,00 |
2.750,00 |
2.750,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
