Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: BORGHETTI MATERIAIS E CONSTRUÇÕES EIRELI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2391 |
Data de lançamento: |
25/05/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO - |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL ELÉTRICO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
TORNEIRA ELETRICA AGILE 3 TEMPERATURAS |
80,00 |
80,00 |
| 2.00 |
FIO 4MM |
4,80 |
9,60 |
| 1.00 |
PLUG PINO MACHO |
3,00 |
3,00 |
| 1.00 |
CONDULETE 20MM/2M |
10,00 |
10,00 |
| 1.00 |
TEE LUZ 3 PINOS |
7,00 |
7,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/05/2021 |
TORNEIRA ELETRICA AGILE 3 TEMPERATURAS FIO 4MM PLUG PINO MACHO CONDULETE 20MM/2M TEE LUZ 3 PINOS |
109,60 |
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| 26/05/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/624; |
|
109,60 |
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| 31/05/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2391/2021
BORGHETTI MATERIAIS E CONSTRUÇÕES EIRELI ME - 5265 |
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|
109,60 |
| TOTAL |
109,60 |
109,60 |
109,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
