| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: BORGHETTI MATERIAIS E CONSTRUÇÕES EIRELI ME |
| Número do empenho: | 2393 | Data de lançamento: | 25/05/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Ativ. Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | RODO METALIZADO DUPLO 1 METRO | 140,00 | 700,00 |
| 1.00 | BOTA BORRACHA N35 | 80,00 | 80,00 |
| 1.00 | BOTA BORRACHA 38 | 80,00 | 80,00 |
| 1.00 | BOTA BORRACHA Nº39 | 80,00 | 80,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/2021 | RODO METALIZADO DUPLO 1 METRO BOTA BORRACHA N35 BOTA BORRACHA 38 BOTA BORRACHA Nº39 | 940,00 | ||
| 26/05/2021 | Conforme DANFE Nº 1/627; 1/625; | 940,00 | ||
| 31/05/2021 | Pagamento de Empenho 2393/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 940,00 | ||
| TOTAL | 940,00 | 940,00 | 940,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
