Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: SADI LOPES |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2396 |
Data de lançamento: |
25/05/2021 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
Função: |
AGRICULTURA |
Subfunção: |
Extensão Rural |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
14.00 |
ELETRODO 3,25MM |
3,00 |
42,00 |
60.00 |
ELETRODO 3,25MM UN |
3,00 |
180,00 |
26.00 |
ELETRODO CORTE |
5,00 |
130,00 |
1.00 |
LAMINA CONCHA |
977,00 |
977,00 |
10.00 |
PARAFUSO LAMINA 3,4X3 |
14,90 |
149,00 |
10.00 |
PORCAS 3/4 |
5,80 |
58,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/05/2021 |
ELETRODO 3,25MM ELETRODO 3,25MM UN ELETRODO CORTE LAMINA CONCHA PARAFUSO LAMINA 3,4X3 PORCAS 3/4 |
1.536,00 |
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26/05/2021 |
Conforme DANFE Nº 890/34764046; 890/34763181; |
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1.536,00 |
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31/05/2021 |
Pagamento de Empenho 2396/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.536,00 |
TOTAL |
1.536,00 |
1.536,00 |
1.536,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.